Оформление недостачи товара

Comments

• Здравствуйте.
  Во-первых: пишите докладную на имя руководителя, по поводу обнаружения данных расхождений.
  Второе: кто-то данный товар принимал, должны быть акты на недостачу (это тоже в докладной укажите)
  Третье: ждите решения руководства - что решит так и сделайте. Ошибка не Ваша и под свою ответственность исправлять не стоит.
  Удачи Вам!
• Цитата: Доброго всем времени суток!по наследству от предыдущего бухгалтера досталась отгрузка, в которой была недостача.Ситуация следующая, от поставщика пришел контейнер с товаром к нам на склад, когда контейнер вскрыли, оказалось, что не хватает несколько единиц товара. Поставщик отрицает данный факт, говорит, что все было согласно ТН и никаких корректирующих доков на поставку выдавать не хочет.У меня на данный момент эта отгрузка заведена по фактическому приходу товара, то есть меньше по сумме, чем ТН и счет-фактуре у поставщика. Но мне кажется это неправильно. Ведь по правильному мы должны были завести ТН и счет-фактуру как есть, а потом принять корректировку. Но корректировки мне никто не даст. И я не знаю как это все правильно оформить.подскажите пжл, что можно сделатьзаранее спасибо за ответы

  
  
  Акт о несоответствии количества составлен? Претензия поставщику направлялась? Есть документ, что поставщик претензию не удовлетворил? Или только его слова? Оприходовать Вы должны были то количество, которое фактически Вами получено, разницу , соответствующую недостающему товару, отнести на счет 76 "расчеты по претензиям". Если претензию поставщик не удовлетворил, и в суд Вы не обращаетесь, то поставщику платите полную сумму, а часть, соответствующую недостающему товару, списываете на прочие расходы, не принимаемые в НУ.
• Цитата: Здравствуйте.Во-первых: пишите докладную на имя руководителя, по поводу обнаружения данных расхождений.Второе: кто-то данный товар принимал, должны быть акты на недостачу (это тоже в докладной укажите)Третье: ждите решения руководства - что решит так и сделайте. Ошибка не Ваша и под свою ответственность исправлять не стоит.Удачи Вам!

  
  
  Руководство все в курсе, мы эту часть товара как свою задолженность не признаем, показываем в сверках расхождение.
  Спасибо за помощь!
• Цитата: Цитата: Доброго всем времени суток!по наследству от предыдущего бухгалтера досталась отгрузка, в которой была недостача.Ситуация следующая, от поставщика пришел контейнер с товаром к нам на склад, когда контейнер вскрыли, оказалось, что не хватает несколько единиц товара. Поставщик отрицает данный факт, говорит, что все было согласно ТН и никаких корректирующих доков на поставку выдавать не хочет.У меня на данный момент эта отгрузка заведена по фактическому приходу товара, то есть меньше по сумме, чем ТН и счет-фактуре у поставщика. Но мне кажется это неправильно. Ведь по правильному мы должны были завести ТН и счет-фактуру как есть, а потом принять корректировку. Но корректировки мне никто не даст. И я не знаю как это все правильно оформить.подскажите пжл, что можно сделатьзаранее спасибо за ответыАкт о несоответствии количества составлен? Претензия поставщику направлялась? Есть документ, что поставщик претензию не удовлетворил? Или только его слова? Оприходовать Вы должны были то количество, которое фактически Вами получено, разницу , соответствующую недостающему товару, отнести на счет 76 "расчеты по претензиям". Если претензию поставщик не удовлетворил, и в суд Вы не обращаетесь, то поставщику платите полную сумму, а часть, соответствующую недостающему товару, списываете на прочие расходы, не принимаемые в НУ.

  
  
  все документы были составлены и отправлены поставщику как положено, но от них идет отказ. Сумма не очень большая поэтому в суд не пошли.
  Акты сверки подписываем за минусом этой суммы, то есть с разногласиями.
  Спасибо большое за помощь!