Формирование декларации по НДС в 1С
Добрый день.
В анализе состояния налогового учета вычеты по приобретенным ценностям -10000, зачет авансов полученных - 2700. Итого вычетов - 12700.
При формировании декларации по НДС в стр.130 (Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении товаров) берется - 8300, в стр. 200 (Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров) - 4400. Итого вычетов - 12700.
Почему разбивка по строкам в декларации не совпадает с анализом состояния налогового учета. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Работаю в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.143)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.51.10)
Заранее спасибо!
В анализе состояния налогового учета вычеты по приобретенным ценностям -10000, зачет авансов полученных - 2700. Итого вычетов - 12700.
При формировании декларации по НДС в стр.130 (Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении товаров) берется - 8300, в стр. 200 (Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров) - 4400. Итого вычетов - 12700.
Почему разбивка по строкам в декларации не совпадает с анализом состояния налогового учета. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Работаю в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.143)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.51.10)
Заранее спасибо!
Comments
-
Здравствуйте!
По идее, должны суммы совпадать. Но и расхождение по строкам - не обязательно ошибка.
Проще разобраться в ситуации, если в обоих отчетах посмотреть расшифровки. Причем, "проваливаясь" до регистратора, т.е. до документа.
Можно найти, из-за какого документа расхождение.
И уже следом понять и принять такой вариант автоматического заполнения, или отвергнуть.
Заранее сложно что-то ответить. 🤦♀️
На всякий случай. Сформируйте заново (через Помощник НДС) все регламентные операции (и регистры НДС).
Заново сформируйте Анализ учета налог.состояния по НДС и заново Декларацию по НДС. И ещё раз проверьте.
Не исключено, что проблема отпадёт сама собой.😉 -
Спасибо за совет. Попробую обязательно. Но к сожалению в Декларации НДС нет возможности расшифровки строк.
-
Вы правы. Память подвела. Не все регламентированные отчеты имеют расшифровки строк-полей. В частности, в 1С 8.2 в Декларации по НДС нет расшифровок.
Как вариант, вы можете в любом интернет-поисковике набрать как ключевую фразу следующее - Методика расшифровки строк декларации по НДС в типовых бухгалтерских конфигурациях на платформе 1С:Предприятие 8 . Думаю, вы найдете статью, поясняющую как складываются суммы в строках, из каких показателей, правда, несколько устаревшую.
Если надумаете сами строит Кросс-отчет. то вспомните, что с 2012г много изменилось в конфигурации в подсистеме НДС. Поэтому, регистры нужно подбирать действующие.
например, вместо НДС предъявленный - НДС покупки. Ну, и так далее по смыслу.
На форуме запрещено размещать ссылки на внешние коммерческие ресурсы.
